竹山县纪委监委2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2.财政拨款支出预算
3.一般公共预算支出和增减变化情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表
第一部分 部门概况
中共竹山县纪律检查委员会、竹山县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称（以下简称竹山县纪委监委），共同设立内设机构。竹山县纪委监委下设一个一类公益事业单位竹山县反腐倡廉教育中心。中共竹山县委巡察办是中共竹山县委的工作部门，设在县纪委监委。
（一）部门职责
1.竹山县纪委监委主要职责
（1）负责党的纪律检查工作。
（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
（3）负责全县监察工作。
（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
（5）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（6）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。
（7）负责全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（8负责与县委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
（9）负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设、组织建设、教育培训工作。
（10）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。
2.竹山县反腐倡廉教育中心主要职责
（1）负责全县纪检监察系统干部培训保障。
（2）负责党风廉政政策宣传教育。
（3）负责县纪委监委办案点安全防护、日常管理。
（4）负责县纪委监委机关后勤保障、综合服务等事项。
3.中共竹山县委巡察办主要职责
（1）贯彻落实党中央关于巡察工作方针政策，传达贯彻县委巡察工作领导小组作出的决策和部署
（2）统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。
（3）承担巡察工作政策研究、制度建设等工作
（4）向县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，对县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。
（5）配合有关部门对巡察组工作人员进行培训、考核、调配、任免、监督和管理。
（6）办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（二）机构设置
县纪委监委、县反腐倡廉教育中心（公益一类事业单位）、县委巡察办执行一套部门预算。现有在职干部98人，退休人员6人。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2022年部门预算总收入2165.54万元，其中财政拨款（补助）收入2165.54万元。与2021年部门预算收入相比，总收入增加121.09万元 ，增长5.9%，主要原因是：一是人员变动导致人员经费和办公经费增加，二是增加了零星增资。
2022年部门预算总支出2165.54万元，主要包括基本支出1462.54万元、项目支出703万元。与2021年部门预算支出相比，总支出增加121.09万元，增长5.9%，主要原因是：一是人员变动导致人员经费和办公经费增加，二是增加了零星增资。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2022年财政拨款（补助）收入预算数2165.54万元，较上年财政拨款数增加121.09万元，增长5.9%，主要原因是：一是人员变动导致人员经费和办公经费增加，二是增加了零星增资。
2.财政拨款支出预算
2022年财政拨款（补助）支出预算数2165.54万元，较上年财政拨款数增加121.09万元，增长5.9%，主要原因是：一是人员变动导致人员经费和办公经费增加，二是增加了零星增资。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2022年一般公共预算支出数2165.54万元，较上年财政拨款数增加121.09万元，增长5.9%，主要原因是：一是人员变动导致人员经费和办公经费增加，二是增加了零星增资。
（一）基本支出1462.54万元。其中工资福利支出1206.81万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出（养老保险、医疗保险、残疾人保障金）；商品服务支出249.89万元，主要用于机关日常办公经费支出和车补支出；对个人和家庭的补助支出5.84万元，主要用于退休人员补助和遗属补助。
(二)项目支出703万元，具体安排情况如下：
1.项目1 ：纪检监察专项业务经费220万元，列纪检监察事务功能分类科目（类款项）。主要用于开展纪检监察专项业务，包括审查调查、监督执纪、党风廉政宣传教育等工作。
2.项目2：监察体制改革经费100万元，列纪检监察事务功能分类科目（类款项）。主要用于开展监察体制改革工作及机关后勤服务保障工作。
3.项目3：巡察工作经费240万元，列纪检监察事务功能分类科目（类款项）。主要用于开展巡察业务工作及培训。
4.项目3：转隶人员办案工作经费143万元，列纪检监察事务功能分类科目（类款项）。主要用于办案工作经费支出，包括办案差旅费、留置案陪护人员费用等。
（三）政府性基金预算支出情况
2022年无政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2022年 一般公共预算“三公”经费预算数41.99万元，与上年持平。
1.因公出国（境）费0万元。2022年无因公出国（境）计划。
2.公务接待费10.79万元，与上年持平。
3.公务用车费（公务用车购置及运行费）31.2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费31.2万元。2022年实有公车9辆，主要用于公务执勤执法， 2022年公务用车费预算数没有增加，与上年持平。
（五）机关运行经费情况
2022年机关运行经费249.89万元。其中：办公费18.6万元、印刷费12.5万元、水费1.3万元、电费12万元，邮电费2.6万元、差旅费32.8万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费15.11万元、会议费4万元、培训费3万元、设备购置费5万元、公务接待费10.79万元、公务用车运行维护费31.2万元、工会经费26.53万元、其他交通费74.46万元。
（六）政府采购预算情况
2022年政府采购预算5万元。主要用于采购办公用电脑、打复印机等设备。
（七）国有资产占用情况
本单位房屋属竹山县委政府机关事务服务中心划拨使用，建筑面积4018平方米。公务用车9辆、主要用于执勤执法。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金2165.54万元，从绩效目标设立情况看，年度整体目标是：1.持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决践行“两个维护”。2.以政治建设为统领，坚决整治形式主义、官僚主义，深化政治巡察，充分发挥“利剑”作用。3.强化队伍建设、切实做到忠诚干净担当。
2022年实行绩效目标管理的部门项目有4个，涉及财政拨款资金703万元。项目绩效目标和部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
六、公用经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出。
八、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政（事业）单位医疗（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。
十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照政策规定的缴费基数与比例为职工缴纳的住房公积金支出。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
项目绩效目标公开表
